Motivos de cancelación (reforma 2022)

A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI.

¿Cómo realizo la cancelación de un CFDI?

El proceso para realizar la cancelación de un CFDI es el siguiente:

Paso 1

Ingresa a "Facturas y pagos", filtra el rango de fechas y tipo de XML en el que se encuentra la factura que deseas cancelar, posteriormente da clic en el icono "Cancelar" que se encuentra al final de la fila, junto al icono para duplicar,

Paso 2

Aparecerá una pantalla pequeña indicando el folio de la factura a cancelar, en donde debes seleccionar el motivo de cancelación.

En caso de elegir la opción "01 Comprobante emitido con errores con relación", primero deberás reexpedirla correctamente (con el "Tipo de relación: 04 Sustitución de los CFDI previos") y deberás capturar el UUID de la factura que sustituye a la cancelada en el recuadro "Folio sustitución",

Paso 3

Una vez seleccionado el motivo, da clic en "Cancelar" para confirma los datos del CFDI a cancelar, verifícalos y da clic en "Aceptar"

Paso 4

Al realizar el Paso 3, debe aparecer un nuevo mensaje indicando que se realizó correctamente la cancelación o en caso contrario el motivo por el cual no ha procedido.

Una vez cancelada la factura, espera unos minutos y da clic en el icono "Cancelar factura" para descargar el acuse de cancelación.

Ejemplo de acuse de cancelación

Muchas cancelaciones pueden quedar en PROCESO porque deben ser aceptadas por el receptor. Si la factura fue recientemente emitida (menos de 24 horas), pudiera no cancelarse porque el PAC no ha enviado la factura al SAT.