IVA Plataformas tecnólogicas

¿Qué pasos debo seguir para realizar mi cálculo de ISR Plataformas tecnológicas?

Paso 1

Debes realizar las configuraciones de tu régimen principal en Menú>impuestos>configuración.

Paso 2

Asigna fecha, forma de pago y el régimen fiscal de cada uno de tus comprobantes en el Administrador de CFDIs y luego haz sus pólizas de flujo.

Paso 3

Revisa la información declarada para DIOT.

Si tienes facturas con IVA al 0% o Exentos, así como CFDIS con IEPS, corrobora que estén manifestadas las bases gravables correctamente.

Asigna la parte no deducible del gasto para que el sistema calcule el IVA no acreditable.

Paso 4

Ingresa a Menú>impuestos>IVA Plataformas Tecnológicas, selecciona el año y mes, y da clic en el botón "calcular". El sistema considerará para el cálculo todos los gastos e ingresos asignados a este régimen.

Sugerimos que dejes tildada la opción "Cálculo con base en DIOT". Esto hará que los cambios efectuados para DIOT, como el cambio de periodo de acreditamiento, se vean reflejados en tu cálculo.