Impuestos
Configuración básica
Ingrese a Menú > Impuestos > Configuración: Aparecer la siguiente pantalla.
El sistema detecta por el RFC si la empresa es persona física y despliega los regímenes fiscales para seleccionar el que corresponda.
Persona moral:
Persona física:
Personas morales del régimen general:
¿Es Sociedad Civil?: Seleccione si es o no Sociedad civil,
Configuración de cuentas para cálculo de ISR: Configure las cuentas de ingresos, descuentos, anticipos, etc. que se considerarán para el cálculo de ISR,
Tasa de ISR y Coeficiente de utilidad: Agregue el Coeficiente de utilidad y tasas de ISR para cada año. Para el coeficiente debe seleccionar el año de determinación; Por ejemplo, si el coeficiente es para usar en el ejercicio 2023 debe agregarlo como coeficiente el del ejercicio 2022,
Opciones especiales para el cálculo de IVA: Si desea considerar CFDIs sin póliza pero con fecha de pago para DIOT y cálculo de impuestos debe configurar SI en las opciones de este apartado.
¿Qué efecto le dará a sus ingresos sin IVA?: En este apartado se configura la tasa de IVA default que se asignará al detallar ingresos sin IVA en el detallado de pólizas del administrador de CFDI. Si maneja ingresos exentos y tasa 0% deberá configurar las tasas de cada producto para facturar o detallarlas en las facturas subidas al Administrador de CFDIS.
Personas morales con fines no lucrativos / Régimen simplificado de confianza:
¿Tiene otros ingresos gravados que no facture?: Si selecciona si, el sistema le desplegará otro paso para seleccionar las cuentas de las cuales su saldo se debe considerar como otros ingresos en el cálculo de ISR e IVA,
Opciones especiales para el cálculo de IVA: Si desea considerar CFDIs sin póliza pero con fecha de pago para DIOT y cálculo de impuestos, debe configurar SI en las opciones de este apartado.
¿Qué efecto le dará a sus ingresos sin IVA?: En este apartado se configura la tasa de IVA default que se asignará al detallar ingresos sin IVA en el detallado de pólizas del administrador de CFDI, si maneja ingresos exentos y tasa 0% deberá configurar las tasas de cada producto para facturar o detallarlas en las facturas subidas al Administrador de CFDIS.
Una vez llena la información da clic en Guardar en la parte superior derecha.
Si usted es persona física solo llene los apartados de la parte inferior donde le piden la cuenta de "Otros ingresos" (cuentas de ingresos con los que no cuente con CFDI).
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